|
Lp. |
Wyszczególnienie |
jedn. |
PLAN |
OGÓŁEM |
Lokale |
Lokale |
Lokale |
Garaże |
|||||
|
Kwota |
Wykonanie |
% |
Koszty |
na |
Koszty |
na |
Koszty |
na |
Koszty |
na |
|||
| BO |
m2 |
0 |
467 777 |
x |
464 524 |
x |
558 |
x |
2 244 |
x |
451 |
x |
|
|
1. |
Eksploatacja |
m2 |
8 845 426 |
9 428 534 |
106,6 |
9 038 650 |
1,20 |
137 144 |
1,10 |
115 264 |
1,98 |
137 475 |
1,07 |
|
2. |
Konserwacja |
m2 |
3 991 610 |
3 722 717 |
93,3 |
3 591 321 |
0,48 |
50 317 |
0,41 |
30 205 |
0,52 |
50 876 |
0,40 |
|
3. |
Energia elektryczna |
m2 |
1 076 016 |
1 020 925 |
94,9 |
984 655 |
0,13 |
3 252 |
0,03 |
16 080 |
0,28 |
16 938 |
0,13 |
|
4. |
Odpis na fund.remontowy nieruchomości |
m2 |
3 495 451 |
3 493 012 |
99,9 |
3 389 123 |
0,45 |
0 |
x |
0 |
x |
103 890 |
0,81 |
|
5. |
Podatek od nieruchomości |
m2 |
709 022 |
622 980 |
87,9 |
397 407 |
0,10 |
121 488 |
0,98 |
80 552 |
1,38 |
23 533 |
x |
|
6. |
Abonament za wodomierze MPWiK |
lokal |
68 411 |
65 412 |
95,6 |
63 710 |
0,47 |
1 069 |
0,75 |
634 |
0,50 |
0 |
x |
|
7. |
Konserwacja dźwigów |
lokal |
373 598 |
329 352 |
88,2 |
328 612 |
7,80 |
740 |
4,11 |
0 |
0,00 |
0 |
x |
|
8. |
Konserwacja hydroforni (ES, ENS, ER) |
lokal |
66 378 |
65 530 |
98,7 |
65 139 |
1,07 |
0 |
x |
391 |
x |
0 |
x |
|
9. |
Konserwacja domofonów |
lokal |
189 101 |
188 290 |
99,6 |
188 290 |
1,75 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
10. |
Konserwacja RTV |
lokal |
90 460 |
70 901 |
78,4 |
70 901 |
5,22 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
11. |
Odpis na wymianę dźwigów |
lokal |
211 320 |
211 286 |
100,0 |
211 286 |
10,00 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
12. |
Wywóz nieczystości |
osoba/ |
2 648 597 |
2 503 824 |
94,5 |
2 349 559 |
7,56 |
83 083 |
0,67 |
57 841 |
0,99 |
13 340 |
0,10 |
|
13. |
Gaz |
osoba |
2 021 790 |
1 855 487 |
91,8 |
1 855 487 |
8,21 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
14. |
Sprzątanie klatek schodowych |
lokal |
22 673 |
22 671 |
100,0 |
22 671 |
9,84 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Odpis na wspólny fund.rem.os. |
m2 |
2 881 649 |
2 871 408 |
99,6 |
2 871 408 |
0,44 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
16. |
Docieplenia |
m2 |
4 505 964 |
4 492 577 |
99,7 |
4 492 577 |
1,67 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
17. |
Konserwacja bramy garażowej |
lokal |
958 |
0 |
0,0 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
RAZEM KOSZTY |
31 198 424 |
31 432 685 |
100,8 |
30 385 321 |
x |
397 650 |
x |
303 211 |
x |
346 503 |
x |
||
|
WPŁYWY z nieruch, pożytki, BO |
x |
31 519 974 |
x |
30 129 118 |
x |
461 403 |
x |
486 355 |
x |
443 098 |
x |
||
|
WYNIK |
x |
87 289,48 |
x |
-256 202,91 |
x |
63 752,94 |
x |
183 144,13 |
x |
96 595,32 |
x |
||
* * *