|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan 2012 r. |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Wynagrodzenia osobowe |
2 109 051 |
2 081 847 |
98,7 |
|
2. |
Narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS |
470 720 |
428 329 |
91,0 |
|
3. |
Inwestycje przejęte |
337 881 |
281 664 |
83,4 |
|
4. |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000 |
21 752 |
54,4 |
|
5. |
Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków |
179 500 |
199 253 |
111,0 |
|
6. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
40 000 |
38 739 |
96,8 |
|
7. |
Koszty administracyjne |
367 162 |
435 822 |
118,7 |
|
8. |
Amortyzacja środków trwałych |
40 000 |
42 151 |
105,4 |
|
9. |
Badanie bilansu i lustracja |
20 000 |
28 648 |
143,2 |
|
10. |
Podatki i opłaty |
58 400 |
50 488 |
86,5 |
|
11. |
Odprawy emerytalno-rentowe, odprawy, ekwiwalenty, jubileusz. |
125 000 |
110 505 |
88,4 |
|
RAZEM |
3 787 714 |
3 719 198 |
98,2 |
* * *