|
Tabela Nr 1 |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
jedn. |
PLAN |
OGÓŁEM |
Lokale |
Lokale uż. |
Lokale uż. |
Garaże |
|||||
|
Kwota |
Wykonanie |
% |
Kwota |
jedn. |
Kwota |
jedn. |
Kwota |
jedn. |
Kwota w zł |
jedn. |
|||
| BO |
m2 |
-32 456 |
213 705 |
x |
210 761 |
x |
2 944 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
|
1. |
Eksploatacja, konserwacja, zarządzanie * |
m2 |
14 089 196 |
13 559 882 |
96,2 |
12 885 203 |
1,72 |
195 554 |
1,57 |
275 071 |
4,73 |
204 055 |
1,59 |
|
2. |
Energia elektryczna |
m2 |
1 092 023 |
926 521 |
84,8 |
898 482 |
0,12 |
4 585 |
0,04 |
8 756 |
0,15 |
14 698 |
0,11 |
|
3. |
Ubezpieczenia |
m2 |
542 702 |
522 471 |
96,3 |
503 110 |
0,07 |
6 857 |
0,06 |
3 903 |
0,07 |
8 600 |
0,07 |
|
4. |
Odpis na fundusz remontowy |
m2 |
8 746 409 |
8 715 055 |
99,6 |
8 599 192 |
0,59 |
0 |
x |
0 |
x |
115 864 |
0,90 |
|
5. |
Podatek od nieruchomości |
m2 |
692 631 |
692 926 |
100,0 |
446 709 |
0,12 |
129 920 |
1,05 |
89 532 |
1,54 |
26 764 |
0,32 |
|
6. |
Sprzątanie klatek schodowych |
lokal |
53 198 |
54 841 |
103,1 |
54 841 |
5,04 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
7. |
Abonament za wodomierze MPWiK |
lokal |
69 230 |
43 535 |
62,9 |
42 152 |
0,31 |
831 |
0,59 |
551 |
0,43 |
0 |
x |
|
8. |
Konserwacja dźwigów (ES, ER) |
lokal |
281 143 |
229 044 |
81,5 |
229 044 |
5,43 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
9. |
Konserwacja hydroforni (ES, ER) |
lokal |
70 967 |
67 433 |
95,0 |
67 130 |
1,59 |
0 |
x |
303 |
0,24 |
0 |
x |
|
10. |
Konserwacja dźwigów i hydr. (pozost. os) |
lokal |
104 663 |
108 345 |
103,5 |
107 475 |
10,96 |
869 |
0,61 |
0 |
x |
0 |
x |
|
11. |
Konserwacja co/węzła ciepłn. mieszk. |
m2/ |
484 895 |
485 532 |
100,1 |
475 702 |
0,06 |
5 902 |
0,05 |
3 928 |
0,09 |
0 |
x |
|
12. |
Konserwacja domofonów |
lokal |
211 745 |
211 041 |
99,7 |
211 041 |
2,06 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
13. |
Przeglądy techniczne – obowiązkowe |
m2 |
151 397 |
99 897 |
66,0 |
98 208 |
0,01 |
85 |
0,001 |
29 |
0,00 |
1 574 |
0,01 |
|
14. |
Dostawa sygnału RTV |
lokal |
65 965 |
58 903 |
89,3 |
58 903 |
6,15 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
15. |
Odpis na wymianę dźwigów |
lokal |
195 840 |
195 788 |
100,0 |
195 788 |
9,27 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
16. |
Wywóz nieczystości |
osoba |
2 703 364 |
1 194 813 |
44,2 |
1 090 864 |
x |
59 368 |
0,48 |
37 433 |
0,64 |
7 148 |
0,06 |
|
17. |
Gaz |
osoba |
2 082 606 |
1 880 539 |
90,3 |
1 880 539 |
8,87 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
18. |
Docieplenia |
m2 |
610 307 |
610 570 |
100,0 |
610 570 |
0,76 |
0 |
x |
0 |
x |
0 |
x |
|
RAZEM KOSZTY |
32 215 825 |
29 870 841 |
92,7 |
28 665 715 |
x |
406 916 |
x |
419 506 |
x |
378 704 |
x |
||
|
WPŁYWY z nieruch, pożytki, BO |
x |
31 237 937 |
x |
29 824 596 |
x |
471 745 |
x |
490 017 |
x |
451 579 |
x |
||
|
WYNIK |
x |
1 367 097 |
x |
1 158 881 |
x |
64 830 |
x |
70 511 |
x |
72 875 |
x |
||
* poz. 1. Eksploatacja, konserwacja, zarządzanie – kwota 3.528.718 zł stanowiąca różnicę między poz. 1. a eksploatacją (tab.1a)
i konserwacją (tab.1b) wynika z rozliczenia kosztów zarządzania oraz przekroczenia kosztów eksploatacji w osiedlach.
* * *