|
Tabela Nr 5 |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan zatrudnienia |
Wykonanie |
Plan funduszu płac |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Zarząd i administracja ogólna |
53,50 |
51,94 |
2 514 943 |
2 498 338 |
99,3 |
|
2. |
Osiedle SKARPA |
28,50 |
28,00 |
1 146 876 |
1 144 360 |
99,8 |
|
3. |
Osiedle RUTA |
30,25 |
30,53 |
1 286 321 |
1 171 772 |
91,1 |
|
4. |
Osiedle ŁĘGI |
26,50 |
26,15 |
1 074 670 |
1 056 790 |
98,3 |
|
5. |
Osiedle BŁONIE |
23,00 |
21,96 |
880 907 |
851 844 |
96,7 |
|
6. |
Osiedle WIDOK |
18,50 |
18,50 |
691 164 |
693 326 |
100,3 |
|
7. |
Osiedle PORĘBA |
17,50 |
17,25 |
730 000 |
715 803 |
98,1 |
|
8. |
Dom Kultury SKARPA |
3,25 |
3,23 |
137 900 |
136 841 |
99,2 |
|
9. |
Dom Kultury RUTA |
3,25 |
2,50 |
120 984 |
115 822 |
95,7 |
|
10. |
Dom Kultury ŁĘGI |
2,33 |
2,40 |
107 770 |
106 470 |
98,8 |
|
11. |
Dom Kultury BŁONIE |
2,00 |
2,43 |
64 000 |
55 192 |
86,2 |
|
12. |
Zaopatrzenie |
2,00 |
2,00 |
78 252 |
86 275 |
110,3 |
|
OGÓŁEM |
210,08 |
206,89 |
8 833 787 |
8 632 834 |
97,7 |
|
Plan i wykonanie funduszu płac obejmuje wynagrodzenia brutto.
* * *