|
Tabela Nr 1b |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Płace pracowników nadzoru technicznego |
707 354 |
678 547 |
95,9 |
|
2. |
Płace pracowników na stanowiskach robotniczych |
1 646 385 |
1 583 000 |
96,2 |
|
3. |
Bezosobowy fundusz płac |
18 151 |
5 178 |
28,5 |
|
4. |
Narzuty na płace (ZUS, ZFŚS) |
512 040 |
460 596 |
90,0 |
|
5. |
Amortyzacja |
37 406 |
9 396 |
25,1 |
|
6. |
Materiały |
290 693 |
250 697 |
86,2 |
|
7. |
Usługi obce |
99 537 |
76 202 |
76,6 |
|
8. |
Świadczenia na rzecz pracowników |
60 330 |
45 698 |
75,7 |
|
9. |
Koszty transportu i zaopatrzenia |
92 883 |
79 832 |
85,9 |
|
10. |
Pozostałe koszty |
155 552 |
118 305 |
76,1 |
|
11. |
Konserwacja zieleni |
245 360 |
199 577 |
81,3 |
|
12. |
Konserwacja ciągów pieszo jezdnych |
14 971 |
14 013 |
93,6 |
|
Razem |
3 880 662 |
3 521 041 |
90,7 |
* * *